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国光股份:公司与国都证券股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

2019年10月18日 23:04 来源:未知 手机版

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原标题:国光股份:公司与国都证券股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复


股票简称:国光股份 股票代码:002749


说明: 3


四川国光农化股份有限公司

国都证券股份有限公司

关于

四川国光农化股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复


保荐机构(主承销商)

北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

二零一九年十月


中国证券监督管理委员会:
根据贵会于2019年9月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》(192072号),四川国光农化股份有限公司(以下简称“国光
股份”、“公司”或“申请人”)与保荐机构国都证券股份有限公司(以下简称 “保
荐机构”)、北京市康达律师事务所(以下简称“申请人律师”)、四川华信(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对反馈意见所涉及的问题
认真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。

除非文义另有所指,本回复中的简称与《四川国光农化股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同涵义。涉及《四川国光
农化股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集
说明书”)中须补充披露的部分,已经按照《反馈意见》的要求进行了修订,同
时四川国光农化股份有限公司已于2019年8月26日公告了2019年半年度报
告,最近一期财务数据已更新为2019年1-6月数据,并在本反馈回复中以楷体
加粗标明。



目 录
一、重点问题
1.请申请人以列表方式补充披露报告期内受到的行政处罚情况和整改情况,
是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。请保荐机构及申请人律
师核查并发表意见。

2.根据申请文件,本次募投项目的“年产22,000吨高效、安全、环境友好型
制剂生产线搬迁技改项目”和“年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁
技改项目关于募投项目”已取得用地指标,尚未履行招拍挂程序。请申请人补充
披露:本次募投项目土地使用权证办理的最新进展,是否存在无法办理的法律障
碍,是否已充分披露相关风险。请保荐机构和申请人律师核查并发表意见。

3.请申请人补充披露申请人及其控股子公司生产经营是否符合国家农药“三
证”、肥料资质、其他与生产经营有关的资质证书的相关法律法规规定,相关业
务资质是否存在即将到期的情形;产品质量控制情况,是否曾发生严重产品质量
问题,以及有关产品质量的媒体报道、诉讼、仲裁事项,是否因产品质量问题受
到处罚,是否构成重大违法行为。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。

4.关于经营情况。(1)申请人报告期内销售模式主要为经销,各期销售收入
占比80%-90%之间。请申请人说明报告期各期对主要客户的销售情况;报告期
各期经销商是否存在明显变化;经销商是否与申请人或主要股东、实际控制人、
董监高存在关联关系;报告期内申请人经销模式的销售过程及收入确认方式;保
荐机构对经销商、经销收入真实性完整性、销售回款情况、最终实现销售情况采
取的核查措施;(2)请申请人结合生产模式说明报告期内产量、销量、产能之间
的对应关系;(3)报告期内申请人对主要供应商的釆购情况;采购商品的数量、
单价、金额变动情况;(4)报告期各期申请人存在委托加工情况。请申请人说明

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